1. Entra a www.calcimp.com
2. Ingresa a la pestaña de servicios
3. Adquiere dando clic en comprar y listo.

1. Una vez que el pago se aplique exitosamente saldrá un mensaje en la página de CalcImp.
2. Indicará que ya es posible facturar la compra y seleccionar la opción “Facturar”
3. Colocar sus datos fiscales y dar clic sobre la opción “Timbrar”
4. Listo ya puede obtener su factura electrónica.

1. Es necesario borrar la cuenta que ya no usarás.
2. Dirígete a tienda y posteriormente dar clic en “Renovar solo las que estoy usando”.

En la parte superior derecha visualizarás un campo donde dice “Tu cuenta está próxima a expirar da clic ahora y obtén un 10 % de descuento”

Si aún no aparece esa leyenda significa que tu cuenta no está próxima a expirar

CalcimpTip: Cualquier duda sobre tu renovación contacta al 55 44329000 o manda un correo a info@calcimp.com

1. Al momento de querer recuperar al contribuyente.
2. Saldrá un mensaje en la página.
3. Indicará que te comuniques con el área de ventas para apoyarte en recuperarlo.

4. Comunícate al 5544329000 y un agente te apoyará en recupéralo.

No, Calcimp no es una plataforma multi-régimen, esto quiere decir que no es posible llevar dos regímenes distintos en un solo contribuyente, ejemplo: actividad empresarial y arrendamiento.

Lo que sí es posible es configurar al sistema para pasar de un régimen a otro en periodos anuales diferentes, para ese fin adjuntamos liga a vídeo tutorial:

Configuración para cambio de régimen

Personas físicas:

○ Actividades empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas

○ Actividades empresariales y servicios profesionales (recibos y facturas)

○ Actividad empresarial

○ Actividad empresarial (que antes fueron régimen intermedio)

○ Actividades agrícolas, ganadera, silvícolas y pesqueras

○ Arrendamiento (deducción ciega)

○ Arrendamiento (deducción de gastos)

○ Médicos (que no gravan IVA)

○ Régimen de incorporación fiscal (RIF)

○ Régimen de incorporación fiscal que antes fueron Actividad empresarial o profesional

○ Régimen simplificado de confianza (RESICO)

○ Régimen simplificado de confianza sector primario (RESICO AGAPES)

○ Servicios Profesionales (recibos de honorarios)

Personas Morales:

○ Actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras

○ Con fines no lucrativos

○ Régimen de flujo de efectivo (acumulación)

○ Régimen de flujo de efectivo (coeficiente)

○ Régimen general

○ Régimen simplificado de confianza (RESICO)

○ Sociedad por acciones simplificadas (SAS)

Para este fin se debe contar con al menos tres créditos dentro de la cuenta, el procedimiento se detalla en el vídeo tutorial del cual adjuntamos liga: Creación y configuración de Sub Usuarios

Debe ingresar a la lista de subusuarios desde su cuenta administradora, a continuación de clic en editar dentro del registro del sub usuario al que desea asignar timbres, por último indique la cantidad de timbres a asignar dentro del campo correspondiente y de clic en guardar.

El procedimiento se muestra en el vídeo tutorial del cual adjuntamos liga: 

Creación de Cuentas Bancarias.

Para dar de alta una tarjeta de crédito se sigue el mismo procedimiento de creación de cuentas bancarias, la única diferencia será que en el campo Tarjeta de crédito debemos seleccionar la opción “Si”.

Para poder timbrar cualquier tipo de comprobante fiscal disponible en la plataforma es necesario cargar el Certificado de Sello Digital (CSD), este último compuesto por un archivo .key, un .cer y una contraseña.

Es importante no confundir el CSD con la FIEL, ya que ambos están conformados por archivos con

nomenclatura igual, más no son el mismo certificado.

El SAT tarda de 24 a 72 horas hábiles en activar el CSD a partir del momento en el que es tramitado en su página (se adjunta liga), durante este lapso de tiempo es posible cargar el certificado a calcimp pero no podrá timbrar. Este proceso puede realizarse desde el aplicativo de Certifica Sat, se adjunta liga de apoyo: 

https://www.sat.gob.mx/tramites/17507/envia-la-solicitud-para-tu-certificado-de-sello-digital-para-emitir-facturas-electronicas

A continuación agrego el video tutorial de apoyo para realizar la Descarga masiva:

Descarga Masiva de CFDi

Adjunto el video para subir los XML previamente descargado de la plataforma del SAT; recuerda tener a la mano RFC y Contraseña CIEC:

Descarga Masiva Manualmente

-Facturación Genérica

-Complementos de Pago

-Notas de crédito

-Nómina

-Honorarios

-Asimilados a salarios

Puede realizarlo de dos formas, ya sea manualmente o de forma automática. En la primera opción será necesario ingresar a cada comprobante desde el botón de “Editar” para colocar Fecha de pago, Método de Pago, Banco y alguna referencia adicional; en la segunda opción deberá subir el estado de cuenta de su Banco, sólo se admiten archivos originales en PDF.

Adjunto video: Conciliación Manual de Ingresos y Gastos

El procedimiento se muestra en el vídeo tutorial del cual adjuntamos liga: 

Timbrado versión 4.0

El procedimiento se muestra en el vídeo tutorial del cual adjuntamos liga:

Como timbrar Carta Porte desde CalcImp

Para llevar a cabo el inicio del proceso de cancelación, será necesario ingresar al comprobante desde el

apartado de “Editar”, posteriormente tendremos que dirigirnos a la opción de “Cancelar CFDI” que se

encuentra en la parte inferior; de acuerdo a los nuevos lineamientos del SAT aparecerá un módulo para

seleccionar el motivo de cancelación las cuales pueden ser:

01 Comprobante emitido con errores con relación

02 Comprobante emitido con errores sin cancelación

03 No se llevó a cabo esta operación

04 Operación nominativa relacionada en la factura global

El procedimiento se muestra en el vídeo tutorial del cual adjuntamos liga:

Complementos de pago

Debe dirigirse a la pestaña Ingresos y Gastos, si ya tiene notas de crédito emitidas de otro programa y descargadas en CalcImp verá la tabla expandida para notas de crédito emitidas en color verde, en este caso debe dar clic en Agregar nota de crédito del lado inferior derecho de la tabla, a continuación llene la información correspondiente verificando que el RFC, impuestos, retenciones y descuentos correspondan a la factura contra la que será aplicada. ; en caso de no contar con notas de crédito emitidas verá un botón verde sobre el lado superior derecho de la tabla de notas de crédito recibidas en color azul, debe dar clic sobre este botón verde con la leyenda Agregar nota de crédito, a continuación llene la información correspondiente verificando que el RFC, impuestos, retenciones y descuentos correspondan a la factura contra la que será aplicada.

El procedimiento se muestra en el vídeo tutorial del cual adjuntamos liga:

Notas de Crédito recibidas y devoluciones

1. Ingresa a calcimp.
2. Selecciona el contribuyente que deseas trabajar.
3. Dirígete a tu balanza de comprobación y realiza los siguientes pasos;
   • Saldos de cuentas bancarias se capturan en la balanza en la rama “Bancos Nacionales” dando clic en la columna Saldo Inicial o Final, sobre el texto “Sin datos !”, debe capturarse los saldos tal y como aparece en el estado de cuentas enviado por el banco.
   • Adeudos y cuentas por cobrar pendientes del año anterior, las das de alta como ingresos y gastos normales, pero en la pestaña de Cobros las dejas como, no cobradas.
   • Saldos a favor (impuestos) se dan de alta en el resumen anual, donde esta la lista de meses, en la parte inferior hay un boton que dice “Excedentes del año anterior. Editar”
   • El resto se dan de alta en la balanza de Enero, hay un botón que dice saldos finales del período anterior.